蘇州某護(hù)理院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告案例

第一章 總論

　　第一節(jié) 項(xiàng)目概況

　　一、擬申辦護(hù)理院名稱

　　蘇州某護(hù)理院項(xiàng)目

　　二、擬申辦護(hù)理院規(guī)模

　　項(xiàng)目總用地面積****平方米，總建筑面積****平平方米。護(hù)理院設(shè)置編制床位****張。

　　三、擬申護(hù)理院地址

　　四、項(xiàng)目性質(zhì)

　　新建

　　五、機(jī)構(gòu)性質(zhì)

　　社會(huì)資本舉辦營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)

　　六、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人

　　第二節(jié) 編制依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和原則

　　一、編制依據(jù)

　　二、采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

　　三、編制原則

第二章 項(xiàng)目所在地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況

　　第一節(jié) 人口發(fā)展

　　一、江蘇省人口總量保持穩(wěn)定增長

　　年末全省常住人口8029.3萬人，比上年末增加30.7萬人，增長0.38%。在常住人口中，男性人口4041.1萬人，女性人口3988.3萬人;0-14歲人口1099.4萬人，15-64歲人口5856.7萬人，65歲及以上人口1073.2萬人。全年人口出生率9.71‰，比上年下降0.05個(gè)千分點(diǎn);人口死亡率7.03‰，與上年持平;人口自然增長率2.68‰，比上年下降0.05個(gè)千分點(diǎn)。

　　二、2017年蘇州市人口總量基本穩(wěn)定

　　三、蘇州市老年人增勢迅猛，同比增長了74480人，蘇州老齡化程度再次加重

　　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　一、江蘇省經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好

　　2017年江蘇省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值85900.9億元，比上年增長7.2%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4076.7億元，增長2.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值38654.8億元，增長6.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值43169.4億元，增長8.2%。全省人均地區(qū)生產(chǎn)總值107189元，比上年增長6.8%。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高，全年平均每位從業(yè)人員創(chuàng)造的增加值達(dá)180578元，比上年增加17907元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。全年三次產(chǎn)業(yè)增加值比例調(diào)整為4.7∶45.0∶50.3，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比上年增長14.4%，總量占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)42.7%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、蘇州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　第三節(jié) 社會(huì)環(huán)境

　　一、江蘇居民收入持續(xù)增加，社會(huì)保障體系持續(xù)完善

　　二、蘇州市居民收入穩(wěn)步提高，社會(huì)保障水平進(jìn)一步提高

第三章 項(xiàng)目地區(qū)人群健康狀況和疾病流行情況分析

　　第一節(jié) 項(xiàng)目地區(qū)人群健康狀況

　　一、蘇州市居民健康素養(yǎng)水平已明顯高于江蘇省和全國水平

　　二、良好的健康狀況使居民擁有良好的社會(huì)心理狀態(tài)

　　三、教育程度越高，居民的健康意識(shí)和健康狀況越好

　　四、收入越高，居民的健康意識(shí)和健康狀況越好

　　第二節(jié) 項(xiàng)目地區(qū)疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　一、2017年蘇州市死于慢性非傳染性疾病高達(dá)82.6%

　　2017年蘇州市居民死亡達(dá)48963例，粗死亡率7.15‰。其中，82.6%死于慢性非傳染性疾病，傷害占8.9%，傳染、營養(yǎng)及母嬰疾病占5.6%。

　　二、蘇州市主要慢性非傳染性疾病的早死概率處于發(fā)達(dá)國家的水平

　　三、糖尿病無論發(fā)病還是死亡，均為女性高于男性

　　四、蘇州癌癥五年生存率高于全國均值

　　五年相對(duì)生存率是癌癥患者最關(guān)心、也是最直觀體現(xiàn)癌癥患者治療后生存狀態(tài)的“幸福指標(biāo)”。蘇州市癌癥五年生存率為40%，高于全國平均水平(30.9%)。從病種來看，乳腺癌的5年相對(duì)生存率最高，接近80%，甲狀腺癌、前列腺癌和大腸癌的五年生存率超過50%，而肺癌、肝癌和胰腺癌的5年相對(duì)生存率較低，其中胰腺癌只有10.2%。

　　惡性腫瘤似乎對(duì)男性更“致命”。2017年惡性腫瘤死亡率為2.14‰，其中男性2.78‰，是女性的1.84倍。前十位癌癥中，除了乳腺癌和膽囊癌外，男性死亡率均高于女性，特別是肺癌，已高達(dá)女性的3倍。男性抽煙是推高其肺癌死亡率的主要因素之一。

第四章 醫(yī)療資源分布以及醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　第一節(jié) 護(hù)理醫(yī)療資源分布

　　一、護(hù)理醫(yī)療資源現(xiàn)狀

　　(一)臨床護(hù)理服務(wù)能力逐步提升，護(hù)理院數(shù)量逐年增長

　　“十二五”期間，蘇州市各級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹和落實(shí)國家、江蘇省有關(guān)政策和要求，采取了一系列具體措施，護(hù)士隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，護(hù)理管理水平逐步提高，優(yōu)質(zhì)護(hù)理內(nèi)涵不斷深化，臨床護(hù)理服務(wù)能力逐步提升，全市護(hù)理事業(yè)發(fā)展取得了顯著成效。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年蘇州市登記注冊(cè)的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3160個(gè)(含醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生所、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站))，其中護(hù)理院46家，同比增長4.5%，床位數(shù)11261張，同比增長6.99%。

　　(二)護(hù)士隊(duì)伍逐步壯大，學(xué)歷層次逐步提高

　　2017年末蘇州市護(hù)理院人數(shù)總數(shù)為5803人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師392人，注冊(cè)護(hù)士1763人，長期以來醫(yī)護(hù)比例倒置問題得到根本性扭轉(zhuǎn)。護(hù)士隊(duì)伍的學(xué)歷層次逐步提高，具有大專以上學(xué)歷的護(hù)士占總數(shù)的66.8%

　　(三)?？谱o(hù)理不斷發(fā)展，蘇州市護(hù)理逐步專業(yè)化

　　二、護(hù)理醫(yī)療服務(wù)現(xiàn)狀

　　(一)診療人次數(shù)、入院人數(shù)、手術(shù)人次

　　(二)護(hù)理院病床使用率、平均住院日

　　第二節(jié) 醫(yī)療服務(wù)需求

第五章 擬設(shè)護(hù)理院選址及服務(wù)區(qū)域

　　第一節(jié) 擬設(shè)護(hù)理院名稱

　　第二節(jié) 擬設(shè)護(hù)理院選址

　　第三節(jié) 擬設(shè)護(hù)理院功能和任務(wù)

　　第四節(jié) 擬設(shè)護(hù)理院服務(wù)區(qū)域

第六章 護(hù)理院的服務(wù)方式、工作時(shí)間、診療科目和床位

　　第一節(jié) 護(hù)理院服務(wù)方式

　　第二節(jié) 護(hù)理院服務(wù)時(shí)間

　　第三節(jié) 診療項(xiàng)目

　　第四節(jié) 床位編制

第七章 擬設(shè)護(hù)理院的組織結(jié)構(gòu)、人員配備

　　第一節(jié) 擬設(shè)護(hù)理院的組織結(jié)構(gòu)

　　第二節(jié) 擬設(shè)護(hù)理院的人員配備

第八章 擬設(shè)護(hù)理院的儀器、設(shè)備配備

　　第一節(jié) 護(hù)理院診療設(shè)備

　　第二節(jié) 病房每床單元設(shè)備

第九章 擬設(shè)護(hù)理院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響

第十章 擬設(shè)護(hù)理院的污水、污物、糞便處理方案

第十一章 擬設(shè)護(hù)理院的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況

　　第一節(jié) 通訊

　　第二節(jié) 供電

　　一、設(shè)計(jì)原則

　　二、供電電源

　　三、供電負(fù)荷

　　項(xiàng)目急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室級(jí)保障系統(tǒng)、行政管理機(jī)院內(nèi)生活等建筑基本電力消耗按照按15W/m2/天考慮(含設(shè)備用電)，經(jīng)計(jì)算年耗電量為28.47萬KW。

　　第三節(jié) 上下水道

　　一、給水系統(tǒng)

　　二、排水系統(tǒng)

　　三、雨水

　　第四節(jié) 消防設(shè)施

第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊(cè)資金(資本)

　　第一節(jié) 資金來源

　　第二節(jié) 投資方式

　　第三節(jié) 投資總額

　　第四節(jié) 注冊(cè)資金

第十三章 擬設(shè)護(hù)理院的投資預(yù)算

　　第一節(jié) 估算范圍

　　第二節(jié) 估算依據(jù)

　　第三節(jié) 編制說明

　　第四節(jié) 項(xiàng)目總投資估算

　　一、建設(shè)投資費(fèi)用

　　項(xiàng)目建設(shè)投資****萬元，其中建筑工程費(fèi)***萬元，設(shè)備購置費(fèi)***萬元，安裝工程費(fèi)***萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用***萬元，預(yù)備費(fèi)***萬元。

　　二、鋪底流動(dòng)資金

　　三、項(xiàng)目總投資

　　項(xiàng)目總投資***萬元，其中固定資產(chǎn)投資***萬元，鋪底流動(dòng)資金***萬元，具體如下：

第十四章 擬設(shè)護(hù)理院五年內(nèi)的成本效益預(yù)測分析

　　第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù)

　　第二節(jié) 營業(yè)收入及稅金測算

　　本項(xiàng)目的營業(yè)收入主要為門診收入、住院及護(hù)理收入。本項(xiàng)目建成后，將形成良性的資金鏈循環(huán)。項(xiàng)目完全運(yùn)營后年均收入為***萬元。

　　經(jīng)營收入的計(jì)算數(shù)據(jù)如下：

　　項(xiàng)目建成后護(hù)理院各床位設(shè)置規(guī)模與門診樓最佳配比指標(biāo)進(jìn)行估算，蘇州市護(hù)理院病床平均使用率為***%，費(fèi)用按人均***元計(jì)算，逐年遞增5%。經(jīng)計(jì)算，完全運(yùn)營后年均收入為***萬元。

　　第三節(jié) 支出費(fèi)用測算

　　第四節(jié) 利潤測算

　　第五節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析

　　一、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)系指能使項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：

　　式中：CI——現(xiàn)金流入量;

　　CO——現(xiàn)金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現(xiàn)金流量;

　　n——計(jì)算期。

　　經(jīng)對(duì)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析計(jì)算，所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為***%，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為***%，高于項(xiàng)目設(shè)定基準(zhǔn)收益率或行業(yè)基準(zhǔn)收益率(ic=8%)。

　　二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率ic)計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計(jì)算：

　　式中：ic——設(shè)定的折現(xiàn)率(同基準(zhǔn)收益率)，本項(xiàng)目為8%。

　　經(jīng)計(jì)算，所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值***萬元，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值***萬元，大于零。

　　三、項(xiàng)目投資回收期Pt

　　項(xiàng)目投資回收期系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間，一般以年為單位。項(xiàng)目投資回收期宜從項(xiàng)目建設(shè)開始年算起。項(xiàng)目投資回收期可采用下式計(jì)算：

　　式中：T——各年累計(jì)凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。

　　經(jīng)計(jì)算，所得稅前項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為***年(不含建設(shè)期)，所得稅后項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為***年(不含建設(shè)期);表明項(xiàng)目投資回收較快，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

第十五章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、地區(qū)互適性分析

　　第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的影響

　　一、對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)

　　二、能創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)

　　三、提高地方財(cái)政收入

　　第二節(jié) 社會(huì)效益分析

　　一、深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，促進(jìn)護(hù)理事業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、健康發(fā)展、持續(xù)發(fā)展

　　二、帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展

第十六章 綜合評(píng)價(jià)與建議

　　第一節(jié) 綜合評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、社會(huì)效益

　　通過項(xiàng)目的實(shí)施，能夠服務(wù)于廣大人民群眾。使之適應(yīng)蘇州市的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，適應(yīng)人民群眾的護(hù)理服務(wù)需求，造福于人民。該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容與現(xiàn)階段蘇州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和醫(yī)療事業(yè)發(fā)展水平相適應(yīng)，符合當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)居民不斷提高的醫(yī)療護(hù)理需求，有利于提高蘇州市護(hù)理服務(wù)水平，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，保障建設(shè)和諧社會(huì)，項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營后可以產(chǎn)生積極顯著的社會(huì)效益。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益

　　項(xiàng)目的總投資額為***萬元人民幣，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為***%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為***%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。投資回收期(稅前)為***年，投資回收期(稅后)為***年，項(xiàng)目的盈利能力較好。

　　綜上，本項(xiàng)目用地符合選址原則，地理位置優(yōu)越，地質(zhì)條件良好，交通方便，水、電供應(yīng)有保障，經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益突出。因此，本項(xiàng)目無論是從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益還是說建設(shè)條件上來說，都是可行合理的，建設(shè)條件充分。

　　第二節(jié) 建議

　　1、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管和組織，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。制定戰(zhàn)略規(guī)劃，將項(xiàng)目建設(shè)步驟細(xì)化到實(shí)施層面，逐層逐次開展工作。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備配置一定要嚴(yán)格按基本建設(shè)程序和招標(biāo)程序認(rèn)真進(jìn)行。上級(jí)有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)專家共同組成項(xiàng)目監(jiān)督組。監(jiān)督組對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)、資金管理、建設(shè)材料、設(shè)備和工程質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督。

　　3、做好中醫(yī)院的管理和運(yùn)營工作，努力做好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)工作。

　　4、進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金，加快工作進(jìn)度，以便項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　5、盡可能節(jié)約投資，并且主要設(shè)備提前定貨，確保建設(shè)進(jìn)度。

　　6、建設(shè)中引進(jìn)競爭機(jī)制，通過招投標(biāo)形式擇優(yōu)選擇監(jiān)理單位、施工企業(yè)，以保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度，投資按預(yù)期計(jì)劃得到控制，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。